| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
| Número do empenho: | 2256 | Data de lançamento: | 24/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSERTO PNEU E TIP TOP, ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 847 EM ANEXO | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2015 | REF CONSERTO PNEU E TIP TOP, ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA REF CONSERTO PNEU E TIP TOP, ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 847 EM ANEXO | 60,00 | ||
| 01/07/2015 | REF CONSERTO PNEUS ONIBUS GRANDE, CFE NF 319 | 60,00 | ||
| 12/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
