Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
226 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL SERVIDORES CARGOS COMISSÃO |
1.234,41 |
1.234,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
INSS PATRONAL SERVIDORES CARGOS COMISSÃO |
1.234,41 |
|
|
| 27/01/2015 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
|
1.234,41 |
|
| 26/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
478,41 |
| 30/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
100,00 |
| 20/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-656,00 |
|
| 20/11/2015 |
|
-656,00 |
|
|
| TOTAL |
578,41 |
578,41 |
578,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
