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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2262	Data de lançamento:	25/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF REEMBOLSO DESPESAS CONSERTO LAMPADA SPACE FOX, VIAGEM A POA DIA 24/06/15, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	36,50	36,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2015	REF REEMBOLSO DESPESAS CONSERTO LAMPADA SPACE FOX, VIAGEM A POA REF REEMBOLSO DESPESAS CONSERTO LAMPADA SPACE FOX, VIAGEM A POA DIA 24/06/15, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	36,50
01/07/2015	REF REEMBOLSO DESPESAS CONSERTO LAMPADA SPACEFOX VIAGEM A POA DIA 24/06/15		36,50
09/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			36,50
TOTAL		36,50	36,50	36,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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