Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2371
Data de lançamento:
25/06/2015
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 06/2015, 31341/04, POSTO SAUDE SANTO ANTONIO JACUI
32,94
32,94
1.00
REF MES 06/2015, 31341/04, POSTO SAUDE SANTO ANTONIO JACUI REF MES 06/2015, 31341/63, POSTO SAUDE POSSE GODOY
44,24
44,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2015
REF MES 06/2015, 31341/04, POSTO SAUDE SANTO ANTONIO JACUI REF MES 06/2015, 31341/04, POSTO SAUDE SANTO ANTONIO JACUI REF MES 06/2015, 31341/63, POSTO SAUDE POSSE GODOY
77,18
01/07/2015
REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2015
77,18
21/07/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
77,18
TOTAL
77,18
77,18
77,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
