Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2373
Data de lançamento:
25/06/2015
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 06/2015, 31341/40, ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO
386,80
386,80
1.00
REF MES 06/2015, 31341/40, ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO REF MES 06/2015, 31341/41, ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY
96,69
96,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2015
REF MES 06/2015, 31341/40, ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO REF MES 06/2015, 31341/40, ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO REF MES 06/2015, 31341/41, ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY
483,49
09/07/2015
REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2015
483,49
22/07/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
483,49
TOTAL
483,49
483,49
483,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
