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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA -

Dados do Empenho

Número do empenho:	2381	Data de lançamento:	26/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A POA DIA 25/06 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	12,80	12,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2015	REF REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A POA DIA 25/06 REF REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A POA DIA 25/06 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	12,80
01/07/2015	REF REEMBOLSO DESPESA ESTACIONAMENTO VIAGEM A POA DIA 25/06/15		12,80
14/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			12,80
TOTAL		12,80	12,80	12,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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