Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2391 |
Data de lançamento: |
26/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Plano de Atenção Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LUVA, GESSO, REVELADOR, FIXADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 854 EM ANEXO |
2.110,20 |
2.110,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2015 |
REF LUVA, GESSO, REVELADOR, FIXADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 854 REF LUVA, GESSO, REVELADOR, FIXADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 854 EM ANEXO |
2.110,20 |
|
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| 01/07/2015 |
REF MATERIAL ODONTOLOGICO,CFE NF 13067 |
|
2.110,20 |
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| 07/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.110,20 |
| TOTAL |
2.110,20 |
2.110,20 |
2.110,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
