| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 97104, MES 01/2015, 3393 1050 | 58,96 | 58,96 |
| 1.00 | REF FATURA 97104, MES 01/2015, 3393 1050 REF FATURA 182057, MES 01/2015, 3393 1128 | 673,57 | 673,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | REF FATURA 97104, MES 01/2015, 3393 1050 REF FATURA 97104, MES 01/2015, 3393 1050 REF FATURA 182057, MES 01/2015, 3393 1128 | 732,53 | ||
| 16/01/2015 | REF MES 01/2015, 3393 1050E 3393 1128 | 732,53 | ||
| 03/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 732,53 | ||
| TOTAL | 732,53 | 732,53 | 732,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
