| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 29/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LAMPADAS E INTERRUPTOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 871 EM ANEXO | 223,80 | 223,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2015 | REF LAMPADAS E INTERRUPTOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 871 EM ANEXO | 223,80 | ||
| 01/07/2015 | REF MATERIAL CONSUMO, CFE NF 1849 | 223,80 | ||
| 16/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 223,80 | ||
| TOTAL | 223,80 | 223,80 | 223,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
