| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF GRAFITE, ROSCA, BUCHA, TELESCOPIO, PARAFUSO - SEMEATO REF MACANETA, ARRUELAS, CILINDRO FREIO, JG SAPATA - COURRIER IRN | 100,10 | 100,10 |
| 1.00 | REF GRAFITE, ROSCA, BUCHA, TELESCOPIO, PARAFUSO - SEMEATO REF MACANETA, ARRUELAS, CILINDRO FREIO, JG SAPATA - COURRIER IRN 2194 REF TUBO CARDAN, PARAFUSOS E PORCAS - LANCER DUPLO, CFE ORDEM | 346,20 | 346,20 |
| 1.00 | REF GRAFITE, ROSCA, BUCHA, TELESCOPIO, PARAFUSO - SEMEATO REF MACANETA, ARRUELAS, CILINDRO FREIO, JG SAPATA - COURRIER IRN 2194 REF TUBO CARDAN, PARAFUSOS E PORCAS - LANCER DUPLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 875 EM ANEXO | 42,60 | 42,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | REF GRAFITE, ROSCA, BUCHA, TELESCOPIO, PARAFUSO - SEMEATO REF MACANETA, ARRUELAS, CILINDRO FREIO, JG SAPATA - COURRIER IRN REF GRAFITE, ROSCA, BUCHA, TELESCOPIO, PARAFUSO - SEMEATO REF MACANETA, ARRUELAS, CILINDRO FREIO, JG SAPATA - COURRIER IRN 2194 REF TUBO CARDAN, PARAFUSOS E PORCAS - LANCER DUPLO, CFE ORDEM REF GRAFITE, ROSCA, BUCHA, TELESCOPIO, PARAFUSO - SEMEATO REF MACANETA, ARRUELAS, CILINDRO FREIO, JG SAPATA - COURRIER IRN 2194 REF TUBO CARDAN, PARAFUSOS E PORCAS - LANCER DUPLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 875 EM ANEXO | 488,90 | ||
| 09/07/2015 | REF MATERIAL CONSERTO VEICULOS SEC AGRICULTURA, CFE NF 5976 | 488,90 | ||
| 20/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 488,90 | ||
| TOTAL | 488,90 | 488,90 | 488,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
