| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2421 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ABRACADEIRA, DESINCRAVANTE, FERRO, PORTA ELETRODO - OFICINA | 298,40 | 298,40 |
| 1.00 | REF ABRACADEIRA, DESINCRAVANTE, FERRO, PORTA ELETRODO - OFICINA REF AVENTA DE COURO, TUBO, - SEC OBRAS | 187,50 | 187,50 |
| 1.00 | REF ABRACADEIRA, DESINCRAVANTE, FERRO, PORTA ELETRODO - OFICINA REF AVENTA DE COURO, TUBO, - SEC OBRAS REF CORREIA, PARAFUSOS, ARRUELAS, CHAPA RODA - BETONEIRA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 878 EM ANEXO | 86,30 | 86,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | REF ABRACADEIRA, DESINCRAVANTE, FERRO, PORTA ELETRODO - OFICINA REF ABRACADEIRA, DESINCRAVANTE, FERRO, PORTA ELETRODO - OFICINA REF AVENTA DE COURO, TUBO, - SEC OBRAS REF ABRACADEIRA, DESINCRAVANTE, FERRO, PORTA ELETRODO - OFICINA REF AVENTA DE COURO, TUBO, - SEC OBRAS REF CORREIA, PARAFUSOS, ARRUELAS, CHAPA RODA - BETONEIRA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 878 EM ANEXO | 572,20 | ||
| 07/07/2015 | REF MATERIAL CONSUMO SEC OBRAS, CFE NF 5980 E 5981 | 572,20 | ||
| 20/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 572,20 | ||
| TOTAL | 572,20 | 572,20 | 572,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
