Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2430 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
REF 150 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TOCO |
15,00 |
2.250,00 |
| 150.00 |
REF 150 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TOCO REF 150 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TRUCK, CFE CONTRATO 34/2015 EM ANEXO |
25,00 |
3.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2015 |
REF 150 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TOCO REF 150 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TOCO REF 150 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TRUCK, CFE CONTRATO 34/2015 EM ANEXO |
6.000,00 |
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| 01/07/2015 |
REF 4 CARGAS SAIBRO CAMINHAO TOCO E 15 CARGAS CAMINHAO TRUCK, CFE RELATORIO EM ANEXO |
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435,00 |
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| 08/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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435,00 |
| 30/11/2015 |
|
-5.565,00 |
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| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
