Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2434 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSERTO ROTEADOR POSTO SANTO ANTONIO JACUI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 884 EM ANEXO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2015 |
REF CONSERTO ROTEADOR POSTO SANTO ANTONIO JACUI, CFE ORDEM DE REF CONSERTO ROTEADOR POSTO SANTO ANTONIO JACUI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 884 EM ANEXO |
80,00 |
|
|
| 07/07/2015 |
REF CONSERTO ROTEADOR POSTO SANTO ANTONIO DO JACUI, CFE NF 149 |
|
80,00 |
|
| 14/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
