Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONFECCOES TIA NEGRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2455 |
Data de lançamento: |
03/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
FNAS PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TECIDO ALGODAO, POPILE AZUL MARINHO E AZUL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 890 EM ANEXO |
1.048,54 |
1.048,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2015 |
REF TECIDO ALGODAO, POPILE AZUL MARINHO E AZUL, CFE ORDEM DE REF TECIDO ALGODAO, POPILE AZUL MARINHO E AZUL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 890 EM ANEXO |
1.048,54 |
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| 07/07/2015 |
REF MATERIAL UNIFORMES, CFE NF 8342466 |
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1.048,54 |
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| 14/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.048,54 |
| TOTAL |
1.048,54 |
1.048,54 |
1.048,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
