| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 2468 | Data de lançamento: | 03/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.60 | OLEO S10 - ONIBUS IVO 8356 | 2,96 | 268,18 |
| 793.90 | OLEO S10 - ONIBUS IVO 8356 OLEO S10 - ONIBUS IVT 1535 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 900 EM ANEXO | 2,96 | 2.349,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2015 | OLEO S10 - ONIBUS IVO 8356 OLEO S10 - ONIBUS IVO 8356 OLEO S10 - ONIBUS IVT 1535 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 900 EM ANEXO | 2.618,15 | ||
| 14/07/2015 | REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF 86787 | 2.618,15 | ||
| 11/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.618,15 | ||
| TOTAL | 2.618,15 | 2.618,15 | 2.618,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
