Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
03/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TFVS - Teto Financeiro em Vigilancia em Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 343.37 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
3,27 |
1.122,82 |
| 423.75 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX OLEO S10 - DUCATO |
2,96 |
1.254,30 |
| 210.44 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX OLEO S10 - DUCATO OLEO S10 - AMBULANCIA |
2,96 |
622,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2015 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - SPACE FOX OLEO S10 - DUCATO GASOLINA COMUM - SPACE FOX OLEO S10 - DUCATO OLEO S10 - AMBULANCIA |
3.000,00 |
|
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| 14/07/2015 |
REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAUDE, CFE NF 86782 |
|
3.000,00 |
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| 17/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
