Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
03/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.58 |
OLEO S10 - AMBULANCIA |
2,96 |
108,27 |
| 403.22 |
OLEO S10 - AMBULANCIA GASOLINA COMUM - UNO |
3,27 |
1.318,53 |
| 17.85 |
OLEO S10 - AMBULANCIA GASOLINA COMUM - UNO GASOLINA COMUM - DOBLO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 906 EM ANEXO |
3,27 |
58,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2015 |
OLEO S10 - AMBULANCIA OLEO S10 - AMBULANCIA GASOLINA COMUM - UNO OLEO S10 - AMBULANCIA GASOLINA COMUM - UNO GASOLINA COMUM - DOBLO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 906 EM ANEXO |
1.485,17 |
|
|
| 14/07/2015 |
REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAUDE, CFE NF 86781 |
|
1.485,17 |
|
| 16/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.485,17 |
| TOTAL |
1.485,17 |
1.485,17 |
1.485,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
