Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF PAPEL TOALHA, COPOS, DESINFETANTE, ALVEJANTE, SACOS DE LIXO E PAPEL HIGIENICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº908 EM ANEXO
1.588,00
1.588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2015
REF PAPEL TOALHA, COPOS, DESINFETANTE, ALVEJANTE, SACOS DE LIXO REF PAPEL TOALHA, COPOS, DESINFETANTE, ALVEJANTE, SACOS DE LIXO E PAPEL HIGIENICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº908 EM ANEXO
1.588,00
14/07/2015
REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 24766
1.588,00
12/08/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
1.588,00
TOTAL
1.588,00
1.588,00
1.588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
