Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2490 |
Data de lançamento: |
06/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO PNEU - CAMINHAO AMARELO |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 1.00 |
REF RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO PNEU - CAMINHAO AMARELO REF CONSERTO PNEU E CAMARA CAMINHAO BRANCO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 910 EM ANEXO |
209,00 |
209,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2015 |
REF RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO PNEU - CAMINHAO AMARELO REF RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO PNEU - CAMINHAO AMARELO REF CONSERTO PNEU E CAMARA CAMINHAO BRANCO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 910 EM ANEXO |
1.608,00 |
|
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| 09/07/2015 |
REF CONSERTO PNEUS CAMINHAO BRANCO E AMARELO, CFE NF 204 |
|
1.608,00 |
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| 12/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.608,00 |
| TOTAL |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
