Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF JOGO PASTILHA FREIO, FLEXIVEL FREIO, FILTRO AR, JOGO CABO E VELAS, COURRIER IRN2195, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 911 EM ANEXO
657,00
657,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2015
REF JOGO PASTILHA FREIO, FLEXIVEL FREIO, FILTRO AR, JOGO CABO E REF JOGO PASTILHA FREIO, FLEXIVEL FREIO, FILTRO AR, JOGO CABO E VELAS, COURRIER IRN2195, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 911 EM ANEXO
657,00
02/09/2015
REF PEÇAS CONSERTO COURRIER IRN2194, CFE NF 296
657,00
02/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
657,00
TOTAL
657,00
657,00
657,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
