| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DETERGENTE, VASSOURA, SAPOLIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 917 EM ANEXO | 421,84 | 421,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | REF AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DETERGENTE, VASSOURA, SAPOLIO, REF AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DETERGENTE, VASSOURA, SAPOLIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 917 EM ANEXO | 421,84 | ||
| 14/07/2015 | REF GENEROS ALIMENTAÇÃO, CFE NF 3056 | 421,84 | ||
| 22/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 421,84 | ||
| TOTAL | 421,84 | 421,84 | 421,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
