| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 2504 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Habitações Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.93.00.00.00 - Benfeitorias em propriedades de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL PARA BANHEIRO, VASO, RALO, CANOS, CONEXAO, COLA, PARA RESIDENCIA DE JEFERSON VEIGA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 921 EM ANEXO | 389,45 | 389,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | REF MATERIAL PARA BANHEIRO, VASO, RALO, CANOS, CONEXAO, COLA, PARA RESIDENCIA DE JEFERSON VEIGA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 921 REF MATERIAL PARA BANHEIRO, VASO, RALO, CANOS, CONEXAO, COLA, PARA RESIDENCIA DE JEFERSON VEIGA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 921 EM ANEXO | 389,45 | ||
| 09/07/2015 | REF MATERIAL BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE JEFERSON VEIGA, CFE NF 1855 | 389,45 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 389,45 | ||
| TOTAL | 389,45 | 389,45 | 389,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
