Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2515
Data de lançamento:
08/07/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MATERIAL OFICINA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, VARETAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 927 EM ANEXO
327,10
327,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2015
REF MATERIAL OFICINA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, VARETAS, CFE REF MATERIAL OFICINA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, VARETAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 927 EM ANEXO
327,10
16/07/2015
REF MATERIAL OFICINA, CFE NF 5995
327,10
20/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
327,10
TOTAL
327,10
327,10
327,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
