| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 2527 | Data de lançamento: | 09/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TFVS - Teto Financeiro em Vigilancia em Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANC VIG SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PAPEL CARBONO, PEN DRIVES, PERFURADOR, GRAMPEADOR, CARTUCHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 938 EM ANEXO | 652,75 | 652,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | REF PAPEL CARBONO, PEN DRIVES, PERFURADOR, GRAMPEADOR, CARTUCHO REF PAPEL CARBONO, PEN DRIVES, PERFURADOR, GRAMPEADOR, CARTUCHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 938 EM ANEXO | 652,75 | ||
| 17/07/2015 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 2527 | 652,75 | ||
| 22/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 652,75 | ||
| TOTAL | 652,75 | 652,75 | 652,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
