Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2528 |
Data de lançamento: |
09/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FATURA 102055, MES 07/2015, 3393 1050 |
362,96 |
362,96 |
| 1.00 |
REF FATURA 102055, MES 07/2015, 3393 1050 REF FATURA 182322, MES 07/2015, 3393 1128 |
471,57 |
471,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2015 |
REF FATURA 102055, MES 07/2015, 3393 1050 REF FATURA 102055, MES 07/2015, 3393 1050 REF FATURA 182322, MES 07/2015, 3393 1128 |
834,53 |
|
|
| 17/07/2015 |
REF MES 07/2015, 3393 1050 E 3393 1128 |
|
834,53 |
|
| 23/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
834,53 |
| TOTAL |
834,53 |
834,53 |
834,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
