| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 09/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 68429, MES 07/2015, 3393 1065 | 207,78 | 207,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | REF FATURA 68429, MES 07/2015, 3393 1065 | 207,78 | ||
| 14/07/2015 | REF MES 07/2015, 3393 1065 | 207,78 | ||
| 21/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 207,78 | ||
| TOTAL | 207,78 | 207,78 | 207,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
