Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEN DRIVE COM VIDEO E FOTOGRAFIAS AEREAS E TERRESTRES DA EXPOMORMAÇO 2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 955 EM ANEXO
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2015
PEN DRIVE COM VIDEO E FOTOGRAFIAS AEREAS E TERRESTRES DA EXPOMORMAÇO 2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 955 PEN DRIVE COM VIDEO E FOTOGRAFIAS AEREAS E TERRESTRES DA EXPOMORMAÇO 2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 955 EM ANEXO
1.500,00
16/07/2015
REF PENDRIVE COM VIDEO E FOTOGRAFIAS AEREAS E TERRESTRES, CFE NF 8413972
1.500,00
12/08/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
