| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IMAGEM AEREA RS LTDA |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 14/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEN DRIVE COM VIDEO E FOTOGRAFIAS AEREAS E TERRESTRES DA EXPOMORMAÇO 2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 955 EM ANEXO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2015 | PEN DRIVE COM VIDEO E FOTOGRAFIAS AEREAS E TERRESTRES DA EXPOMORMAÇO 2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 955 PEN DRIVE COM VIDEO E FOTOGRAFIAS AEREAS E TERRESTRES DA EXPOMORMAÇO 2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 955 EM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 16/07/2015 | REF PENDRIVE COM VIDEO E FOTOGRAFIAS AEREAS E TERRESTRES, CFE NF 8413972 | 1.500,00 | ||
| 12/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
