| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FABIANO SILVA DALFOLLO |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 16/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CARTUCHO REMANUFATURADO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 962 EM ANEXO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2015 | REF CARTUCHO REMANUFATURADO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 962 EM REF CARTUCHO REMANUFATURADO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 962 EM ANEXO | 250,00 | ||
| 23/07/2015 | REF CARTUCHO CFE NF 8459761 | 250,00 | ||
| 17/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
