Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MOTOR LIMPADOR PARA BRISA, MAQUINA DE VIDRO, CHAVE PISCA ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 970 EM ANEXO
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2015
REF MOTOR LIMPADOR PARA BRISA, MAQUINA DE VIDRO, CHAVE PISCA REF MOTOR LIMPADOR PARA BRISA, MAQUINA DE VIDRO, CHAVE PISCA ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 970 EM ANEXO
520,00
23/07/2015
REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE NF 1769
520,00
11/08/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
