| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS |
| Número do empenho: | 2606 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Plano de Atenção Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CATETER, ALGODAO ROLO, SERINGAS, GAZE, SOL. FISIOLOGICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 974 EM ANEXO | 1.888,46 | 1.888,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | REF CATETER, ALGODAO ROLO, SERINGAS, GAZE, SOL. FISIOLOGICA, CFE REF CATETER, ALGODAO ROLO, SERINGAS, GAZE, SOL. FISIOLOGICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 974 EM ANEXO | 1.888,46 | ||
| 23/07/2015 | REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 31171 | 1.888,46 | ||
| 27/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.888,46 | ||
| TOTAL | 1.888,46 | 1.888,46 | 1.888,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
