Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI MOVEL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2619 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FATURA 283297, MES 07/2015, 8406 7515 |
26,70 |
26,70 |
| 1.00 |
REF FATURA 283297, MES 07/2015, 8406 7515 REF FATURA 252710, MES 07/2015, 8406 7518 |
36,78 |
36,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2015 |
REF FATURA 283297, MES 07/2015, 8406 7515 REF FATURA 283297, MES 07/2015, 8406 7515 REF FATURA 252710, MES 07/2015, 8406 7518 |
63,48 |
|
|
| 28/07/2015 |
REF TELEFONES MES 07/2015 |
|
63,48 |
|
| 19/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
63,48 |
| TOTAL |
63,48 |
63,48 |
63,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
