Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2630 |
Data de lançamento: |
22/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 498.01 |
REF DIESEL S10 - ONIBUS IUO8356 |
2,96 |
1.474,11 |
| 435.67 |
REF DIESEL S10 - ONIBUS IUO8356 REF DIESEL S10 - ONIBUS IVT1535 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 987 EM ANEXO |
2,96 |
1.289,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2015 |
REF DIESEL S10 - ONIBUS IUO8356 REF DIESEL S10 - ONIBUS IUO8356 REF DIESEL S10 - ONIBUS IVT1535 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 987 EM ANEXO |
2.763,69 |
|
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| 07/08/2015 |
REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF 88233 |
|
2.763,69 |
|
| 14/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.763,69 |
| TOTAL |
2.763,69 |
2.763,69 |
2.763,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
