| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2643 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTRAPINO, ARRUELA, PARAFUSOS, GRAMPO MOLA, PORCA DUPLA, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 994 EM ANEXO | 107,40 | 107,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | REF CONTRAPINO, ARRUELA, PARAFUSOS, GRAMPO MOLA, PORCA DUPLA, REF CONTRAPINO, ARRUELA, PARAFUSOS, GRAMPO MOLA, PORCA DUPLA, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 994 EM ANEXO | 107,40 | ||
| 31/07/2015 | REF PEÇAS CONSERTO CAMINHAO AMARELO, CFE NF 6006 | 107,40 | ||
| 20/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 107,40 | ||
| TOTAL | 107,40 | 107,40 | 107,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
