| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MANGA LIMPADOR, T PLASTICO, CORREIA, CORRENTE, PARAFUSOS, ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 996 EM ANEXO | 105,30 | 105,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | REF MANGA LIMPADOR, T PLASTICO, CORREIA, CORRENTE, PARAFUSOS, REF MANGA LIMPADOR, T PLASTICO, CORREIA, CORRENTE, PARAFUSOS, ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 996 EM ANEXO | 105,30 | ||
| 31/07/2015 | REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE NF 6008 | 105,30 | ||
| 20/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,30 | ||
| TOTAL | 105,30 | 105,30 | 105,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
