Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2655 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.60 |
REF DIESEL S-10 - DUCATO IVJ5195 |
2,96 |
126,10 |
| 34.76 |
REF DIESEL S-10 - DUCATO IVJ5195 REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD0568 |
3,27 |
113,67 |
| 45.00 |
REF DIESEL S-10 - DUCATO IVJ5195 REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD0568 REF DIESEL S-10 - AMBULANCIA ITP6700 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1004 EM ANEXO |
2,96 |
133,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2015 |
REF DIESEL S-10 - DUCATO IVJ5195 REF DIESEL S-10 - DUCATO IVJ5195 REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD0568 REF DIESEL S-10 - DUCATO IVJ5195 REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD0568 REF DIESEL S-10 - AMBULANCIA ITP6700 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1004 EM ANEXO |
372,97 |
|
|
| 31/07/2015 |
REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAUDE, CFE NF 87456, 87454 E 87452 |
|
372,97 |
|
| 16/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
372,97 |
| TOTAL |
372,97 |
372,97 |
372,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
