Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2679 |
Data de lançamento: |
27/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 65.00 |
REF GASOLINA COMUM COURRIER IRN2194, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1011 EM ANEXO |
3,27 |
212,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2015 |
REF GASOLINA COMUM COURRIER IRN2194, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1011 REF GASOLINA COMUM COURRIER IRN2194, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1011 EM ANEXO |
212,55 |
|
|
| 31/07/2015 |
REF COMBUSTIVEL COURRIER IRN2194, CFE NF 87529 |
|
212,55 |
|
| 13/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
212,55 |
| TOTAL |
212,55 |
212,55 |
212,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
