Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2799
Data de lançamento:
29/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 07/2015, 31341/04, POSTO SAUDE SANTO ANTONIO
49,86
49,86
1.00
REF MES 07/2015, 31341/04, POSTO SAUDE SANTO ANTONIO REF MES 07/2015, 31341/63, POSTO SAUDE POSSE GODOY
46,57
46,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
REF MES 07/2015, 31341/04, POSTO SAUDE SANTO ANTONIO REF MES 07/2015, 31341/04, POSTO SAUDE SANTO ANTONIO REF MES 07/2015, 31341/63, POSTO SAUDE POSSE GODOY
96,43
04/08/2015
REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2015
96,43
19/08/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
96,43
TOTAL
96,43
96,43
96,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
