Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLAUDIO JOAO FABRIS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2826 |
Data de lançamento: |
30/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO CENTRAL TELEFONICA SEC EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1029 EM ANEXO |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2015 |
REF AQUISIÇÃO CENTRAL TELEFONICA SEC EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE REF AQUISIÇÃO CENTRAL TELEFONICA SEC EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1029 EM ANEXO |
700,00 |
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| 04/08/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 631 |
|
700,00 |
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| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
