Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
REF SERVIÇO FREIO E MDO FAZER ROSCA PARAF COLETOR, MICRO 03, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1041 EM ANEXO |
45,00 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2015 |
REF SERVIÇO FREIO E MDO FAZER ROSCA PARAF COLETOR, MICRO 03, CFE REF SERVIÇO FREIO E MDO FAZER ROSCA PARAF COLETOR, MICRO 03, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1041 EM ANEXO |
157,50 |
|
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| 04/08/2015 |
REF PEÇAS CONSERTO MICRO 03, CFE NF 6025 E 6026 |
|
157,50 |
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| 17/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
157,50 |
| TOTAL |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
