| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 03/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ACESSO A INTERNET MES JULHO 2015 | 1.244,13 | 1.244,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | REF ACESSO A INTERNET MES JULHO 2015 | 1.244,13 | ||
| 07/08/2015 | REF ACESSO A INTERNET MES JULHO 2015, CFE NF 189 | 1.244,13 | ||
| 11/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 99,53 | ||
| 11/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.144,60 | ||
| TOTAL | 1.244,13 | 1.244,13 | 1.244,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
