Nome do Credor: CAS CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2883
Data de lançamento:
03/08/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MATERIAL CONSUMO ELETRODOS AUTO ADESIVO, FISIOTERAPIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1066 EM ANEXO
806,00
806,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2015
REF MATERIAL CONSUMO ELETRODOS AUTO ADESIVO, FISIOTERAPIA, CFE REF MATERIAL CONSUMO ELETRODOS AUTO ADESIVO, FISIOTERAPIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1066 EM ANEXO
806,00
07/08/2015
REF MATERIAL DE CONSUMO FISIOTERAPIA, CFE NF 8605809
806,00
11/08/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
806,00
TOTAL
806,00
806,00
806,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
