| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA RAMPANELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispença de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, BARRAS DE FERRO E ARAME QUEIMADO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1068 EM ANEXO | 1.763,84 | 1.763,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, BARRAS DE FERRO E ARAME REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, BARRAS DE FERRO E ARAME QUEIMADO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1068 EM ANEXO | 1.763,84 | ||
| 24/08/2015 | REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, CFE NF 2842 | 1.763,84 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.763,84 | ||
| TOTAL | 1.763,84 | 1.763,84 | 1.763,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
