REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, BARRAS DE FERRO E ARAME QUEIMADO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1068 EM ANEXO
1.763,84
1.763,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2015
REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, BARRAS DE FERRO E ARAME REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, BARRAS DE FERRO E ARAME QUEIMADO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1068 EM ANEXO
1.763,84
24/08/2015
REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, CFE NF 2842
1.763,84
10/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
1.763,84
TOTAL
1.763,84
1.763,84
1.763,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
