Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29 |
Data de lançamento: |
05/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FATURA 626092, MES 01/2015, 3393 1050 |
352,76 |
352,76 |
| 1.00 |
REF FATURA 626092, MES 01/2015, 3393 1050 REF FATURA 109013, MES 01/2015, 3393 1128 |
71,86 |
71,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2015 |
REF FATURA 626092, MES 01/2015, 3393 1050 REF FATURA 626092, MES 01/2015, 3393 1050 REF FATURA 109013, MES 01/2015, 3393 1128 |
424,62 |
|
|
| 16/01/2015 |
REF MES 01/2015, 3393 1050 E 3393 1128 |
|
424,62 |
|
| 03/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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424,62 |
| TOTAL |
424,62 |
424,62 |
424,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
