| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO JOAO FABRIS - ME |
| Número do empenho: | 2912 | Data de lançamento: | 06/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF BATERIAS ONIBUS IQC7419 | 550,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | REF BATERIAS ONIBUS IQC7419 REF BATERIA MICRO ILU5869 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1073 EM ANEXO | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2015 | REF BATERIAS ONIBUS IQC7419 REF BATERIAS ONIBUS IQC7419 REF BATERIA MICRO ILU5869 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1073 EM ANEXO | 1.550,00 | ||
| 14/08/2015 | REF BATERIAS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF 633 | 1.550,00 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
