| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2917 | Data de lançamento: | 06/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AÇO, PINOS ELASTICOS, TRAVA ROSCA, ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS, ROLO COMPACTADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1078 EM ANEXO | 500,55 | 500,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2015 | REF AÇO, PINOS ELASTICOS, TRAVA ROSCA, ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS, ROLO COMPACTADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1078 REF AÇO, PINOS ELASTICOS, TRAVA ROSCA, ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS, ROLO COMPACTADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1078 EM ANEXO | 500,55 | ||
| 31/08/2015 | REF PEÇAS CONSERTO ROLO COMPACTADOR, CFE NF 6033 | 500,55 | ||
| 17/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 500,55 | ||
| TOTAL | 500,55 | 500,55 | 500,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
