| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 2922 | Data de lançamento: | 06/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SACOS DE LIXO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1082 EM ANEXO | 321,00 | 321,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2015 | REF SACOS DE LIXO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1082 EM ANEXO | 321,00 | ||
| 14/08/2015 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 17473 | 321,00 | ||
| 17/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 321,00 | ||
| TOTAL | 321,00 | 321,00 | 321,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
