Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2937 |
Data de lançamento: |
10/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF BLOCO COPIA CHEQUE, TONER LASER, PASTA ARQUIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1093 EM ANEXO |
253,90 |
253,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2015 |
REF BLOCO COPIA CHEQUE, TONER LASER, PASTA ARQUIVO, CFE ORDEM REF BLOCO COPIA CHEQUE, TONER LASER, PASTA ARQUIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1093 EM ANEXO |
253,90 |
|
|
| 14/08/2015 |
REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 5522 |
|
253,90 |
|
| 13/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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253,90 |
| TOTAL |
253,90 |
253,90 |
253,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
