| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 2937 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF BLOCO COPIA CHEQUE, TONER LASER, PASTA ARQUIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1093 EM ANEXO | 253,90 | 253,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | REF BLOCO COPIA CHEQUE, TONER LASER, PASTA ARQUIVO, CFE ORDEM REF BLOCO COPIA CHEQUE, TONER LASER, PASTA ARQUIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1093 EM ANEXO | 253,90 | ||
| 14/08/2015 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 5522 | 253,90 | ||
| 13/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 253,90 | ||
| TOTAL | 253,90 | 253,90 | 253,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
