| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 2940 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF BASTAO SILICONE, LINHAS, TESOURAS, ARGILA, DOMINO, RESTA 1, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1096 EM ANEXO | 60,20 | 60,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | REF BASTAO SILICONE, LINHAS, TESOURAS, ARGILA, DOMINO, RESTA 1, REF BASTAO SILICONE, LINHAS, TESOURAS, ARGILA, DOMINO, RESTA 1, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1096 EM ANEXO | 60,20 | ||
| 17/08/2015 | MATERIAL EXPEDIENTE | 60,20 | ||
| 19/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60,20 | ||
| TOTAL | 60,20 | 60,20 | 60,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
