| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
| Número do empenho: | 2948 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF RECAPAGEM P. 215/75R MICRO ILU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1104 EM ANEXO | 335,00 | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | REF RECAPAGEM P. 215/75R MICRO ILU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF RECAPAGEM P. 215/75R MICRO ILU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1104 EM ANEXO | 1.340,00 | ||
| 24/08/2015 | REF RECAPAGEM PNEU MICRO ILU5869, CFE NF207 | 1.340,00 | ||
| 14/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
