Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2950
Data de lançamento:
10/08/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CARCAÇA 1000X20 RADIAL E PNEU 100X20 R. BORR, CAMINHAO BRANCO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1106 EM ANEXO
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2015
REF CARCAÇA 1000X20 RADIAL E PNEU 100X20 R. BORR, CAMINHAO REF CARCAÇA 1000X20 RADIAL E PNEU 100X20 R. BORR, CAMINHAO BRANCO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1106 EM ANEXO
1.900,00
24/08/2015
REF PEÇAS CONSERTO CAMINHAO BRANCO, CFE NF 206
1.900,00
13/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
